Secrétariat du Conseil du trésor - résultats détaillés
Les résultats détaillés de l’atteinte des cibles du plan stratégique sont présentés pour l’année financière la plus récente seulement.
Plan stratégique en vigueur | Rapport annuel de gestion 2021-2022 | ||
---|---|---|---|
Indicateur | Cible 2021-2022 | Résultat 2021-2022 | Atteinte de la cible |
Respect du niveau des dépenses de programmes fixé par le gouvernement annuellement |
≤ au niveau fixé, soit 102 438,5 M$ |
101 653,7 M$ | Atteinte |
Respect du niveau des économies fixé par le gouvernement annuellement (révision de programmes, gestion des effectifs, gestion des TI et optimisation des acquisitions) |
≥ au niveau fixé, soit 1 452,8 M$ |
1 492,8 M$ | Atteinte |
Respect du niveau des effectifs établi par le gouvernement annuellement |
≤ au niveau établi, soit une croissance de 9 550 ETC |
Augmentation de 18 009 ETC |
Non atteinte |
Respect du cadre financier du gouvernement lors du renouvellement des ententes (conventions collectives et ententes avec les professionnels de la santé, y compris les ententes-cadres avec les médecins) |
Respect du cadre financier |
S. O. |
Non applicable |
Respect du niveau des investissements planifiés au Plan québécois des infrastructures annuellement |
≤ au niveau planifié, soit 13 909,2 M$ |
11 802,9 M$ | Atteinte |
Moyenne annuelle des investissements prévus en maintien du parc d’infrastructures |
≥ 7,1 G$ |
8,5 G$ | Atteinte |
Ratio des infrastructures publiques en bon état qui appartiennent au gouvernement (indices ABC) |
≥ 60 % |
60 % | Atteinte |
Taux de conformité des organismes publics visés au cadre normatif |
84 % |
85,7 % | Atteinte |
Pourcentage de la valeur des contrats en biens et services qui se font par regroupement d’achats |
45 % |
37 % |
Non atteinte |
Indice de performance des ministères |
+8 % par rapport aux résultats mesurés en 2019‑2020 |
82 %, soit +11 % du résultat mesuré en 2019‑2020 | Atteinte |
Taux de conformité des ministères et organismes assujettis à la directive en évaluation de programme |
90 % |
92 % | Atteinte |
Pourcentage des ministères ayant réalisé des travaux d’audit de performance |
70 % |
71 % | Atteinte |
Pourcentage du personnel des ministères et organismes qui a recours au télétravail selon les modalités prévues à la politique-cadre de la fonction publique |
50 % |
S. O. |
Non applicable |
Nombre de formations suivies par le personnel de la fonction publique en lien avec l’innovation, la transformation numérique et les parcours de formation |
75 000 |
75 596 | Atteinte |
Taux moyen de satisfaction des organismes publics |
≥ 92 % |
92 % | Atteinte |
Plan stratégique en vigueur |
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Indicateur |
Respect du niveau des dépenses de programmes fixé par le gouvernement annuellement |
Cible 2020-2021 |
≤ au niveau fixé, soit 102 438,5 M$ |
Rapport annuel de gestion 2020-2021 |
Résultat 2020-2021 |
101 653,7 M$ |
Atteinte de la cible |
Atteinte |
Plan stratégique en vigueur |
---|
Indicateur |
Respect du niveau des économies fixé par le gouvernement annuellement (révision de programmes, gestion des effectifs, gestion des TI et optimisation des acquisitions) |
Cible 2020-2021 |
≥ au niveau fixé, soit 1 452,8 M$ |
Rapport annuel de gestion 2020-2021 |
Résultat 2020-2021 |
1 492,8 M$ |
Atteinte de la cible |
Atteinte |
Plan stratégique en vigueur |
---|
Indicateur |
Respect du niveau des effectifs établi par le gouvernement annuellement |
Cible 2020-2021 |
≤ au niveau établi, soit une croissance de 9 550 ETC |
Rapport annuel de gestion 2020-2021 |
Résultat 2020-2021 |
Augmentation de 18 009 ETC |
Atteinte de la cible |
Non atteinte |
Plan stratégique en vigueur |
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Indicateur |
Respect du cadre financier du gouvernement lors du renouvellement des ententes (conventions collectives et ententes avec les professionnels de la santé, y compris les ententes-cadres avec les médecins) |
Cible 2020-2021 |
Respect du cadre financier |
Rapport annuel de gestion 2020-2021 |
Résultat 2020-2021 |
S. O. |
Atteinte de la cible |
S. O. |
Plan stratégique en vigueur |
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Indicateur |
Respect du niveau des investissements planifiés au Plan québécois des infrastructures annuellement |
Cible 2020-2021 |
≤ au niveau planifié, soit 13 909,2 M$ |
Rapport annuel de gestion 2020-2021 |
Résultat 2020-2021 |
11 802,9 M$ |
Atteinte de la cible |
Atteinte |
Taux d’atteinte des cibles en 2021-2022 | 85 % |
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