Secrétariat du Conseil du trésor - résultats détaillés
Cette section présente les résultats détaillés pour la réalisation des cibles du plan stratégique de l’organisation pour l’année financière la plus récente seulement.
Le tableau suivant présente, pour chacun des indicateurs du plan stratégique, la cible ainsi que le résultat pour 2024-2025, l’appréciation quant à l’atteinte de la cible et, si la cible n’est pas atteinte, le point de départ permettant d’évaluer la progression quant à l’atteinte de la cible qui est présentée dans la colonne Pointage (en %). Pour alléger le contenu du tableau, les points de départ sont inscrits uniquement lorsque la cible n’est pas atteinte. Le détail de la méthode de calcul est disponible dans le recueil des fiches indicateurs apparaissant dans la section méthodologie du Tableau de bord.
Au bas du tableau figurent les résultats globaux de l’organisation quant à l’atteinte des cibles et la proportion des résultats obtenus en planification stratégique en 2024-2025.
| Indicateur | Cible 2024-2025 | Résultat 2024-2025 | Atteinte de la cible | Point de départ | Pointage |
|---|---|---|---|---|---|
Pourcentage des disponibilités budgétaires réallouées à des priorités gouvernementales |
1 % des dépenses de programmes |
1,1 % des dépenses de programme, soit 1 416,7 M$ | Atteinte | - | 100 % |
Respect du niveau des économies fixé par le gouvernement annuellement |
830 M$ |
830 M$ | Atteinte | - | 100 % |
Respect du taux de croissance annuel des effectifs dans la fonction publique |
≤ au taux de croissance prévu (1,1 %) |
2,0 % |
Non atteinte |
0 % | 0,0 % |
Respect du cadre financier du gouvernement lors du renouvellement des ententes (conventions collectives et ententes avec les professionnels de la santé, y compris les ententes-cadres avec les médecins) |
Respect du cadre financier |
N. D. |
Non applicable |
- | S. O. |
Respect du niveau annuel des investissements publics planifiés en infrastructures |
±5 % du niveau annuel planifié |
+9,4 % du niveau annuel planifié |
Non atteinte |
0 % | 0,0 % |
Pourcentage des investissements prévus pour le maintien du parc d’infrastructures des organismes publics |
≥ 62 % |
70 % | Atteinte | - | 100 % |
Pourcentage des acquisitions québécoises et responsables des organismes publics |
40 % |
49 % | Atteinte | - | 100 % |
Taux d’atteinte des cibles de la Stratégie gouvernementale des marchés publics |
75 % |
96 % | Atteinte | - | 100 % |
Taux d’atteinte des résultats planifiés annuellement à la Stratégie de gestion des ressources humaines 2023‑2028 de la fonction publique |
75 % |
83 % | Atteinte | - | 100 % |
Taux d’atteinte de la cible de régionalisation de 5 000 emplois au 30 septembre 2028 |
80 % d'atteinte de la cible |
110 % | Atteinte | - | 100 % |
Taux des ministères ayant atteint un résultat de 75 % et plus à la note globale de l’indice de performance |
≥ 70 % |
87 % | Atteinte | - | 100 % |
Pourcentage des employés de la fonction publique admissibles ayant fait l’objet d’une évaluation écrite de leur performance |
80 % |
85 % | Atteinte | - | 100 % |
Taux des ministères ayant au moins 75 % de mesures de qualité réalisées en révision des programmes |
≥ 70 % |
100 % | Atteinte | - | 100 % |
Taux d’allègement des redditions de comptes requises par le Secrétariat du Conseil du trésor auprès des organismes publics |
50 % |
68 % | Atteinte | - | 100 % |
Nombre d’améliorations visant à faciliter la compréhension de l’information budgétaire |
4 améliorations par rapport à 2022‑2023 |
4 améliorations par rapport à 2022-2023 | Atteinte | - | 100 % |
Indice de l’expérience employé du Secrétariat du Conseil du trésor |
≥ à la valeur de départ (7,6) |
7,9/10 | Atteinte | - | 100 % |
Taux moyen de satisfaction des organismes publics à l’égard des services rendus par le Secrétariat du Conseil du trésor |
≥ 90 % |
93 % | Atteinte | - | 100 % |
| Plan stratégique en vigueur |
|---|
| Indicateur |
| Pourcentage des disponibilités budgétaires réallouées à des priorités gouvernementales |
| Cible 2024-2025 |
| 1 % des dépenses de programmes |
| Rapport annuel de gestion 2024-2025 |
| Résultat 2024-2025 |
| 1,1 % des dépenses de programme, soit 1 416,7 M$ |
| Atteinte de la cible |
| Atteinte |
| Analyse de l’atteinte |
| Point de départ |
| Pointage |
| 100 % |
| Plan stratégique en vigueur |
|---|
| Indicateur |
| Respect du niveau des économies fixé par le gouvernement annuellement |
| Cible 2024-2025 |
| 830 M$ |
| Rapport annuel de gestion 2024-2025 |
| Résultat 2024-2025 |
| 830 M$ |
| Atteinte de la cible |
| Atteinte |
| Analyse de l’atteinte |
| Point de départ |
| Pointage |
| 100 % |
| Plan stratégique en vigueur |
|---|
| Indicateur |
| Respect du taux de croissance annuel des effectifs dans la fonction publique |
| Cible 2024-2025 |
| ≤ au taux de croissance prévu (1,1 %) |
| Rapport annuel de gestion 2024-2025 |
| Résultat 2024-2025 |
| 2,0 % |
| Atteinte de la cible |
|
Non atteinte |
| Analyse de l’atteinte |
| Point de départ |
| 0 % |
| Pointage |
| 0 % |
| Plan stratégique en vigueur |
|---|
| Indicateur |
| Respect du cadre financier du gouvernement lors du renouvellement des ententes (conventions collectives et ententes avec les professionnels de la santé, y compris les ententes-cadres avec les médecins) |
| Cible 2024-2025 |
| Respect du cadre financier |
| Rapport annuel de gestion 2024-2025 |
| Résultat 2024-2025 |
| N. D. |
| Atteinte de la cible |
|
S. O. |
| Analyse de l’atteinte |
| Point de départ |
| Pointage |
| S. O. |
| Plan stratégique en vigueur |
|---|
| Indicateur |
| Respect du niveau annuel des investissements publics planifiés en infrastructures |
| Cible 2024-2025 |
| ±5 % du niveau annuel planifié |
| Rapport annuel de gestion 2024-2025 |
| Résultat 2024-2025 |
| +9,4 % du niveau annuel planifié |
| Atteinte de la cible |
|
Non atteinte |
| Analyse de l’atteinte |
| Point de départ |
| 0 % |
| Pointage |
| 0 % |
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