Secrétariat du Conseil du trésor
Tableau de bord de la performance de l'administration publique

Secrétariat du Conseil du trésor - résultats détaillés

Cette section présente les résultats détaillés pour la réalisation des cibles du plan stratégique de l’organisation pour l’année financière la plus récente seulement.

Le tableau suivant présente, pour chacun des indicateurs du plan stratégique, la cible ainsi que le résultat pour 2023-2024, l’appréciation quant à l’atteinte de la cible et, si la cible n’est pas atteinte, le point de départ permettant d’évaluer la progression quant à l’atteinte de la cible qui est présentée dans la colonne Pointage (en %). Pour alléger le contenu du tableau, les points de départ sont inscrits uniquement lorsque la cible n’est pas atteinte. Le détail de la méthode de calcul est disponible dans le recueil des fiches indicateurs apparaissant dans la section méthodologie du Tableau de bord.

Au bas du tableau figurent les résultats globaux de l’organisation quant à l’atteinte des cibles et la proportion des résultats obtenus en planification stratégique en 2023-2024.

Indicateur Cible 2023-2024 Résultat 2023-2024 Atteinte de la cible Point de départ Pointage

Pourcentage des disponibilités budgétaires réallouées à des priorités gouvernementales

1 % des dépenses de programmes

1 % des dépenses de programmes

Atteinte - 100 %

Respect du niveau des économies fixé par le gouvernement annuellement

538 M$

538 M$

Atteinte - 100 %

Respect du taux de croissance annuel des effectifs dans la fonction publique

≤ au taux de croissance prévu de 0,9 %

5,9 %

Non atteinte
S. O. 0,0 %

Respect du cadre financier du gouvernement lors du renouvellement des ententes (conventions collectives et ententes avec les professionnels de la santé, y compris les ententes-cadres avec les médecins)

Respect du cadre financier

ND

Non applicable
- S. O.

Respect du niveau annuel des investissements publics planifiés en infrastructures

±5 % du niveau annuel planifié

+6,7 % du niveau annuel planifié

Non atteinte
S. O. 0,0 %

Pourcentage des investissements prévus pour le maintien du parc d’infrastructures des organismes publics

≥ 62 %

67 %

Atteinte - 100 %

Pourcentage des acquisitions québécoises et responsables des organismes publics

35 %

46 %

Atteinte - 100 %

Taux d’atteinte des cibles de la Stratégie gouvernementale des marchés publics

65 %

87 %

Atteinte - 100 %

Taux d’atteinte des résultats planifiés annuellement à la Stratégie de gestion des ressources humaines 2023‑2028 de la fonction publique

70 %

100 %

Atteinte - 100 %

Taux d’atteinte de la cible de régionalisation de 5 000 emplois au 30 septembre 2028

70 % d'atteinte de la cible

96,3 %

Atteinte - 100 %

Taux des ministères ayant atteint un résultat de 75 % et plus à la note globale de l’indice de performance

≥ 70 %

86 %

Atteinte - 100 %

Pourcentage des employés de la fonction publique admissibles ayant fait l’objet d’une évaluation écrite de leur performance

70 %

76 %

Atteinte - 100 %

Taux des ministères ayant au moins 75 % de mesures de qualité réalisées en révision des programmes

≥ 70 %

96 %

Atteinte - 100 %

Taux d’allègement des redditions de comptes requises par le Secrétariat du Conseil du trésor auprès des organismes publics

45 %

60 %

Atteinte - 100 %

Nombre d’améliorations visant à faciliter la compréhension de l’information budgétaire

2 améliorations par rapport à 2022‑2023

2

Atteinte - 100 %

Indice de l’expérience employé du Secrétariat du Conseil du trésor

Établir la valeur de départ

La valeur de départ a été établie et se situe à 7,6/10

Atteinte - 100 %

Taux moyen de satisfaction des organismes publics à l’égard des services rendus par le Secrétariat du Conseil du trésor

≥ 90 %

94 %

Atteinte - 100 %
Plan stratégique en vigueur
Indicateur
Pourcentage des disponibilités budgétaires réallouées à des priorités gouvernementales
Cible 2020-2021
1 % des dépenses de programmes
Rapport annuel de gestion 2020-2021
Résultat 2020-2021
1 % des dépenses de programmes
Atteinte de la cible
Atteinte
Analyse de l’atteinte
Point de départ
Pointage
100 %
Plan stratégique en vigueur
Indicateur
Respect du niveau des économies fixé par le gouvernement annuellement
Cible 2020-2021
538 M$
Rapport annuel de gestion 2020-2021
Résultat 2020-2021
538 M$
Atteinte de la cible
Atteinte
Analyse de l’atteinte
Point de départ
Pointage
100 %
Plan stratégique en vigueur
Indicateur
Respect du taux de croissance annuel des effectifs dans la fonction publique
Cible 2020-2021
≤ au taux de croissance prévu de 0,9 %
Rapport annuel de gestion 2020-2021
Résultat 2020-2021
5,9 %
Atteinte de la cible
Non atteinte
Analyse de l’atteinte
Point de départ
S. O.
Pointage
0 %
Plan stratégique en vigueur
Indicateur
Respect du cadre financier du gouvernement lors du renouvellement des ententes (conventions collectives et ententes avec les professionnels de la santé, y compris les ententes-cadres avec les médecins)
Cible 2020-2021
Respect du cadre financier
Rapport annuel de gestion 2020-2021
Résultat 2020-2021
ND
Atteinte de la cible
S. O.
Analyse de l’atteinte
Point de départ
Pointage
S. O.
Plan stratégique en vigueur
Indicateur
Respect du niveau annuel des investissements publics planifiés en infrastructures
Cible 2020-2021
±5 % du niveau annuel planifié
Rapport annuel de gestion 2020-2021
Résultat 2020-2021
+6,7 % du niveau annuel planifié
Atteinte de la cible
Non atteinte
Analyse de l’atteinte
Point de départ
S. O.
Pointage
0 %
Taux d’atteinte des cibles en 2023-2024 88 %
Proportion des résultats obtenus en planification stratégique en 2023-2024 88 %
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